机房管理制度

声明

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修订说明

• 烟台王较瘦 第一次编写 2022/5/1
• 思安 修订 2023/6/1

第一章 总则

第一条 目的

为了北京思度文库股份有限公司（以下简称“公司”） 机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正常运转，规范机房安全管理，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《关键信息基础设施安全保护条例》特制定本制度。

第二条 适用范围

本制度适用于公司所有机房管理，包括但不限于IDC和办公网机房。

第二章 术语定义

第三条 机房开放时间管理

规定机房的开放时间，包括正常工作时间和加班时间等。

第四条 机房进出管理

规定机房的进出要求和管理程序，包括身份认证、门禁控制、巡检管理等方面。

第五条 机房环境管理

规定机房的环境管理要求，包括温度、湿度、灰尘、噪声等方面。

第六条 机房设备管理

规定机房的设备管理要求，包括备份、存储、清洁、维护、更新等方面。

第七条 机房安全管理

规定机房的安全管理要求，包括信息安全、物理安全、应急处理、防范措施等方面。

第八条 机房值班管理

规定机房的值班管理要求，包括岗位职责、交接班程序、应急处理等方面。

第九条 机房监控管理

规定机房的监控管理要求，包括监控设备、监控范围、监控录像保留等方面。

第十条 机房备份管理

规定机房的备份管理要求，包括备份策略、备份介质、备份恢复测试等方面。

第三章 岗位职责

第十一条 机房主管

负责机房的日常管理工作，包括机房设备管理、备份管理、维护保养等方面，并领导机房团队，确保机房安全、稳定运行和符合信息安全规范。

第十二条 机房管理员

负责机房设备的安装、配置、维护和日常管理，对机房环境进行监控和维护，并严格管理机房访问控制和备份策略。

第十三条 机房监控员

负责监控机房设备和环境，及时处理设备故障和报警信息，并根据安全需求进行录像和处理。

第十四条 机房值班员

负责机房的24小时值班工作，保证机房设备安全稳定运行，并及时响应紧急事件和相关报警。

第十五条 机房清洁员

负责机房的日常维护和清洁工作，包括机房环境卫生、设备清洁、机房维护等方面。

第十六条 信息安全管理员

负责机房的信息安全管理和保障工作，包括机房物理安全、网络安全、数据备份、应急响应等方面，确保机房符合安全规范。

第十七条 机房访客管理

负责机房访客管理工作，包括申请、审批、登记、引导等流程，确保机房的访客进入和使用符合安全规范。

第四章 机房出入管理规定

第十八条 出入授权

机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。申请授权需要提前一天向我司发出申请，填写申请表，包括申请人姓名、身份号、手机号、原因、授权时长等信息。

第十九条 门禁管理

(一) 申请机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》，包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由机房负责人签字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。 　　(二) 磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系统运行技术人员。 　　(三) 机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。 　　(四) 持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提出申请。 　　(五) 机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经过合理授权的人员方可通过门禁系统进出机房。有关人员确需要延长期限的，应在到期前及时提出申请。 　　(六) 机房门禁系统的访问记录应存入磁盘不得删除，并每隔三个月对所有的门禁系统数据进行离线存储。

第二十条 机房钥匙管理

如果使钥匙管理的机房，应遵循以下管理规定： 　　(一) 机房钥匙一套由机房值班人员保存，其余钥匙交公司行政部统一保管，如果特殊情况需使用时须严格登记。 　　(二) 钥匙保管人不允许私配机房钥匙。 　　(三) 无关人员不得借用机房钥匙。 　　(四) 机房钥匙一旦遗失必须立即向机房负责人报备。

第二十一条 登记表管理

任何人员因工作需要进入机房，均需填写《机房出入登记表》，登记随身携带的物品，经机房值班人员或前台工作人员认真检查核对后，在值班人员陪同下进入机房相应区域工作。

第二十二条 访客管理

公司员工确因工作需要带领外单位人员进入机房时，须提前填写《外单位人员机房出入申请表》，经公司负责人签字同意后方在公司人员陪同下进入机房。申请表由机房存档保管。

第二十三条 离开检查

所有人员离开机房时应主动接受值班人员和前台工作人员的检查，并做好登记工作。

第二十四条 定期检查

机房负责人应定期（至少每三个月）对《机房出入登记表》、《外单位人员机房出入申请表》、《机房门禁卡申请表》和门禁系统日志进行审阅，确保所有访问机房的人员均已通过授权。

第五章 机房卫生规定

第二十五条 定期清扫

机房管理人员需要定期对机房进行打扫，保证机房内环境、设备的清洁。

第二十六条 禁止用餐

任何人不得将食物或饮料带入机房，任何人不得在机房内吃东西、吸烟、吐痰。

第二十七条 垃圾清理

进入机房人员在工作完毕后，自觉将所带纸张等废弃物品带走。

第六章 机房设备管理规定

第二十八条 设备资产管理

机房管理人员应使用设备管理软件或电子表格对机房内设备做好登记，记录现有设备的型号、配置、位置、状态等信息，以便跟踪设备变化。

第二十九条 操作管理

机房管理人员对机房设备的操作必须严格按照操作程序进行。

第三十条 监控维护

机房内的供电系统、消防系统、机房监控系统、空调系统等设备应制定相关的维护保养计划，机房管理人员须按计划进行检查和维护。

第三十一条 故障维修

机房内主机等设备的维修，必须做好故障维修登记。

第三十二条 异地维护

计算机及网络设备的搬运必须通过公司负责人审批并持有正式的审批文件方可进入或搬离计算机机房。

第七章 值班管理规定

第三十三条 值班要求

公司应根据公司实际情况，安排专人对机房进行值班和巡检。

第三十四条 日常巡检

值班人员应每日做好系统运行和机房安全工作,检查空调、UPS、温湿度、消防等设备的完好性，并将检查结果记录于《机房运行日志》，如果发现问题及时汇报处理。

第三十五条 故障报修

值班人员应每日检查各类系统设备的运行状态，并在《机房运行日志》中进行记录。若系统发生故障，应及时报告相关管理人员，并协助其进行问题调查，做好工作记录，将故障发生时间及修复时间等相关信息进行登记。

第三十六条 操作审计

负责人应每周审阅《机房运行日志》，确保所有机房操作已通过适当的授权和审批。

第八章 机房消防安全管理规定

第三十七条 温湿度要求

机房应保持计算机设备正常运行所必须的温度、湿度等环境要求，安装温湿度报警设施，对运行环境可能出现的不利因素进行监测并预警。这些要求包括但不局限于如下内容： (一) 安装24小时不间断空调系统，是机房内保持一定的温度和相对湿度； (二) 安装湿度和温度显示装置； (三) 安装烟雾感应探测器和温度感应探测器； (四) 安装火灾报警和自动灭火系统； (五) 配备手动灭火器； (六) 将机房地板抬高。

第三十八条 除尘要求

机房内应定期除尘，在除尘时应确保计算机设备的安全。

第三十九条 消防管理

机房应列为单位要害和重点防火部位，应严格按照相关国家标准安装配备足够数量的消防报警设备以及消防器材，机房工作人员要熟悉机房消防器材的存放位置及使用方法，定期检查更换。

第四十条 严禁吸烟

机房及其附近严禁吸咽、焚烧任何物品。

第四十一条 危险品管理

严禁携带易燃易爆品进入机房，因工作需要使用易燃物品时，必须向运行管理单位负责人申请并做详细登记，严格执行操作规程，用后必须置于安全状态，妥善保管。

第四十二条 电力管理

机房应配备适当的不间断的电力供应（UPS），确保有足够的后备电力支持正常的系统应急操作；每半年对现有的不间断的电力供应设备进行检查与维护，确保设备的正常运作；根据机房设备的变更情况，更新不间断的电力供应设备以确保对新运行环境的保护。

第四十三条 应急照明

机房管理人员要熟悉设备电源和照明用电以及其他电气设备总开关位置，掌握切断电源的方法与步骤，发现火情及时报告，采取有效措施及时灭火。

第四十四条 电路管理

每半年对机房供电线路及照明器具进行检查，防止因线路老化短路造成火灾。

第四十五条 报警管理

机房管理人员应每月检查各预警系统并出具检查报告，确保在发现问题时能及时跟进。

第九章 附则

本制度由公司总部负责解释和修订。 　　本制度自发布之日起开始执行。